傢具入庫單

① 傢具產品溯源怎麼寫

往上游尋找發源的地方

產品溯源管理制度
一、原輔料的采購
采購制度的落實是保證產品質量的源頭。
1、 原料供應商提供原輔料的檢驗檢疫證明，營業執照，稅務登記證。
2、 專業的原輔料檢驗員需要對原料的含水率，產品規格進行檢驗。
3、 原輔料采購員需要對原料供應商提供的資料進行鑒別，做到責任到人。-
4、 索取《原輔料流通隨附單》，弄清MDF產品的源頭，如果是間接進口材料的應要求原輔料出口過的原產地證，熏蒸證明等文件的復印件，保證產品的可追溯性。
5、 《原輔料流通隨附單》內容應包括售貨單位(名稱、地址、備案登記號、聯系方式)、購貨單位名稱、銷售日期、銷售商品(品名、規格、產地、生產批號或生產日期、數量、單位)等內容，並加蓋經營者印章。
6、 如直接從國外直接進口原輔料，需要到國家制定的部門辦理《進料加工手冊》，並在各個積極配合國家相關部門的檢查。
二、運輸
1、 了解運輸工具的源頭，避免由運送過病蟲害樹木的車輛運送原輔料。所要運輸單位的聯系方式及車牌號碼，做到心中有數。
2、 禁止運送貨物的汽車除運送本公司原輔料外，捎帶其他公司未經檢疫的木材，避免產生交叉污染。
3、 產品在運輸過程中應保證產品的防雨防曬，並注意車輛整體的衛生。避免在運輸途中產生霉變、藍變等質變現象。
三、五金、粘接劑、PVC等產品的采購與運輸
1、要求供貨商提供企業的營業執照、稅務登記證等材料的復印件。2、要求供應商提供具有國家權威部門出具的檢測報告，產品質量合格證等並予以核實。
3、運輸時要保證產品不泄露、不變形、以便保證產品最終使用時的質量。
四、產品進廠
供應商送貨進廠時進行驗收，根據供銷合同內容核實檢測產品規格，型號，質量，顏色出廠日期，生產批號，產品外觀等進行檢驗。原輔料進廠時應《原輔料流通隨附單》內容再次進行檢驗，這是對采購員工作的監督與檢查，更能保證產品源頭的質量。簽收的物料必須及時入錄入系統備查。
五、原材料的存放
1、原輔料的存放時，與地面，牆壁應有一定距離，便於通風。要留出通道，便於人員、車輛通行，要設有溫、濕度監測裝置，定期檢查和記錄。
2、不同批次進廠的原輔料應分別放置，如檢測過程中發現問題應及時與其他批次的原輔料進行隔離方式交叉污染。
3、原輔料中如發現霉變等變質現象也應盡快與其他原輔料隔離。
4、五金、粘接劑、PVC等產品在倉庫存放時應提供購貨憑證，以便出現質量問題及時與供應商聯系。
六、加工管理與出口
依託公司ERP系統 結合公司《生產流程卡》，按照《木製品各環節防疫章程》中的規定進行，並由專人負責在每一個環節上進行監督，如發現原材料及前一工序加工的質量問題應及時上報，以便在第一時間追溯根源，減少損失。

1.0原材料、狀態標識

1.1.原材料到貨抽檢合格的根據品名、數量、規格填寫《原材料入庫單》。不合格按照《不合格品控製程序》處理；原材料領用時開具<<領料單>>並把領用的車間,領用的日期,連續號,領用的貨物名稱數量和材質狀態填寫清楚,以明確定貨物的流向；

2.0半成品狀態標識

2.1.熱壓產品標識

2.1.1熱壓生產的產品由操作工在產品背面用彩色蠟筆劃線，標明班組；同時由操作工填寫《標識卡》註明品名、規格、生產班組、生產日期、數量、狀態、來源、填寫人簽名，然後轉入成型工序；

2.2成型產品標識

2.2.1成型生產的產品在線噴碼機按《成型可追溯標識規定標識》噴唯一數碼；同時由操作工填寫《標識卡》註明品名、規格、生產班組、生產日期、數量、狀態、來源、填寫人簽名，然後轉入油漆工序，，不合格品（包括需返工、改制或報廢）由操作工填寫標識卡轉入改制車間。

2.3.油漆半成品標識

2.2.1油漆半成品；同時由操作工填寫《標識卡》註明品名、規格、生產班組、生產日期、數量、狀態（合格、不合格或待檢）、來源、填寫人簽名，轉入包裝工序，不合格品（包括需返工、改制或報廢）由操作工填寫標識卡轉入改制車間。

② 紅木傢具廠的會計賬如何做

一般來說，成本會計人員要做好以下幾點：
1、收集材料單，入庫單，與倉庫材料會計或保管員/倉庫記賬員介面，做好協調工作。
2、確定最合適你公司材料成本計算方法：先進先出，後進先出，加權平均等。
3、建立材料明細賬，確定產品分類。
4、月底根據發出材料，購進材料單，匯總合計，與倉庫材料會計核對。
5、根據計算方法 確定單位成本，及結存成本。
6、期間末做材料預算，成本對比，進銷差價分析。 控制生產成本。
最主要的還是認真點，多思考，多提問，向有經驗的會計學習。（一）負責公司的成本核算
1.整理各項費用並進行歸集和分配；
2.做記賬憑證並登賬；
3.月末對費用進行核算；
4.統計各項費用的指標考核結果並上報經理。
（二）進行公司的成本分析
1.根據成本構成和歷史發生情況以及計劃指標進行比較；
2.成本分析報告。
（三）負責公司的固定資產賬
1.負責每月提取折舊；
2.負責固定資產報廢、清理的賬務登記；
3.新購入固定資產的入賬；
4.年終匯總。（四）負責總賬的一部分
1.匯總總賬，進行試算平衡；
2.與明細賬的核對。
（五）負責應付賬款往來核算
1.接收原材料入庫單、銷售發票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄；
2.審核各業務部門轉交的發票及單據；
3.登賬，記賬。
（六）負責國內銷售應收賬款往來業務核算
1.核算各國內銷售客戶應收賬款和記錄，
2.憑發票登記，記賬；
3.定期與銷售人員核對銷售明細及監督匯款。
（七）負責有關報表的報送工作
1.每十天報送給總經理銀行存款余額明細；
2.月底向部門經理報送本月銷售明細、應收賬款明細和費用分類、罰息明細給銷售部；
3.月底報外銷部外銷回款統計。（八）現金與支票管理
1.保管單據（支票、支票報銷單、支票申請單、收據等）、財務專用章及現金；
2.填寫現金支票、轉賬支票及匯款憑證；
3.辦理匯款、取現和支票轉賬手續；
4.辦理國際收支申報手續；
5.每日對庫存現金進行盤點與結算；
6.開立還款收據、交款收據及客戶回款收據；
7.初步審核現金報銷單據的合法性和真實性，辦理現金報銷手續。
（九）財務檔案的整理、裝訂
（十）完成上級委派的其他任務成本會計核算涉及生產成本、製造費用等科目，你看看企業成本核算方法。
一、歸集分配要素費用。指：生產領用原材料、工人工資及福利費、折舊、等等等等。
1、材料費
（1）直接耗用的材料：
借：生產成本-基本生產成本-某產品
借：生產成本-輔助生產成本-某車間
借：製造費用
貸：原材料-某材料
（2）、共耗材料
分配率=共耗材料費/分配標准
分配標准通常選用定額消耗量。
分配後做上述相同分錄。
2、人工費
（1）、工資
借：生產成本-基本生產成本-某產品
借：生產成本-輔助生產成本-某車間
借：製造費用
貸：應付工資
如果工人做兩種以上產品，則
分配率=生產工人工資/分配標准
分配標准通常選用生產工時
（2）、福利費
工資的14%。計算與分錄同上。
3、其他要素費用分配的會計分錄，如計提折舊、車間發生的各項雜費等，略。
二、歸集分配各項間接費用。
1、輔助生產費用
將第一步驟中記入「生產成本-輔助生產成本」賬戶的成本進行歸集，將總額按受益對象分配至相應的賬戶中。
借：生產成本-基本生產成本-某產品（如果受益對象為產品的話）
借：製造費用
貸：生產成本-輔助生產成本-某車間
需要說明的是，在企業只有一個輔助生產車間的時候只需這樣即可。當企業有兩個以上輔助生產車間的時候，則必須選擇直接分配法、交互分配法、代數分配法等等方法進行分配後再做賬務處理。此略。
2、基本車間的製造費用。
首先歸集凡是記入「製造費用」賬戶的所有總額。
當車間有兩種以上產品的時候：
分配率=製造費用總額/分配標准
分配標准通常選用生產工時或機器工時
借：生產成本-基本生產成本-某產品
貸：製造費用
三、歸集分配「生產成本-基本生產成本。
先將記入「生產成本-基本生產成本=某產品」賬戶的所有金額進行歸集，然後選擇一定的方法，如約當產量法，將該賬戶的本月累計發生額在完工產品和月末在產品之間進行分配。如果企業生產兩種以上產品，則需要將上述步驟進行兩遍以上。
約當產量法，略。
分配後，做：
借：庫存商品-某產品
貸：生產成本-基本生產成本-某產品

③ 如何用excel製作進庫單，出庫單，銷售單，報表等

1、出庫單的設計： 建立表「出庫單」，與入庫單一樣，分為單據區域和輔助區域；

1.單據表頭：

1.1 單據日期：在J3中輸入日期公式=TODAY()，是當前日期，單元格格式設置為日期格式，作為出庫單據的列印日期。如果已經有單據，只是按單據錄入，可以根據單據的實際日期減幾天。

1.2 出庫單號：在K3中輸入「出庫單號：」，L3中輸入單號自動生成公式= IFERROR(LEFT(K3)&LOOKUP(9^323,(SUBSTITUTE(資料庫!C$2:C$3959,"出",)+1)),2013001)。如果資料庫中有單號，它會自動計算最後C列一個入庫單號，並加上1，作為新單號；如果是第一次使用，它會將第一張單號，設置為「2013001」。

1.3 領用部門： 在U3中輸入「領用部門：」。進入部門表，選中領用部門列B列，點擊公式/名稱管理器，新建，EXCEL會自動將列欄位首行的「領用部門」作為公式的名稱，同時自動選擇區域，你只需要點擊確定即可。定義名稱後，就可以在V3中設置數據有效性，有效性條件，允許中選擇序列，忽略空值、提供下拉箭頭都保持勾選狀態；來源中輸入「=領用部門」，確定。

如果，一張單據上有幾個領用部門，可以不用對這條進行設置。轉向在I5:I14中設置。

1.4 將J1:V1合並，輸入公式= 用戶信息!C2 。將J2:V2合並，輸入：」出庫單「。作為單據頭。

2 單據主體

2.1 與入庫單一樣J4K4L4M4填入物料編碼、名稱、規格、計量單位。N4O4P4Q4R4S4已經用於入庫數據的記錄，在出庫單中應該留空。在T4/U4/V4中輸入出庫均價、出庫數量、出庫金額。

2.2 與入庫單一樣，將J5:J14用於填寫出庫物料的物料編碼。物料編碼的數據有效性，與入庫單中完全一樣。請參照上一篇。

2.3 在K5L5M5中按照入庫單中的公式輸入，用於返回物料名稱、物料規格、計量單位。

2.4 與入庫單一樣，將第15行作為匯總行。在J15中輸入」人民幣大寫「，合並K15:O15，顯示金額大寫，在其中寫入公式=Q15。在P15中寫入」合計「，將Q15:S15合並，寫入公式= SUM(V5:V14)

④ 傢具倉庫管理制度

生產標准文件
一、制定目的：方便各車間的有序生產，控制原材料的流失減少浪費
二、適用范圍：沙發廠生產部
三、具體內容:
1. 材料申購制度
1.1材料庫管理員須每天檢查材料結存，存量低於底限量時要向上級主管部門反映，並及時申購，對於 專用的零配件與材料一般不允許超過計劃申購

1.2 材料庫管理員收到生產部下達的生產任務單時，要看清數量、規格、顏色、型號，第一時間核對材料庫存，發現無庫存或低庫存材料應及時申購，在接到備料通知後，應做備料計劃並轉主管審批。
1.3 采購部定於每周一、周三、周五外出采購，材料庫管理員須在采購員外出前一天17點前將材料申購單轉交到采購部，在各部門、車間內存放的材料，部門主管須提前3至5天寫申購單轉到倉庫，申購單要註明到貨日期、用處和品質要求，急單須經上級主管簽字確認；特殊情況即時申購，采購部須無條件及時購買回廠。
1.4 所有申購的材料不能按期到貨或有異動情況發生，材料庫管理員應第一時間向生產部和上級主管反映。
1.5 所有到貨材料及時向各領料部門和生產部通知匯報，所有特種料和加急料到貨後，要在第一時間向各領料部門和生產部通知匯報。
2. 材料入庫制度
2.1 收貨時在規定的收貨區進行，不得將已收、待檢、退貨等各類混淆。
2.2 所購材料在入庫前要先檢驗材料的質量和數量，核對是否同申購單相符，質量和數量不相符的，寫明原因向主管領導匯報，由部門主管通知采購部，入庫材料要即時做好入庫單據和明細賬，按實際入庫數量開入庫單，並對照申購單進行消單。
2.3 入庫單應有庫房管理員、材料質檢員、采購員三方簽字後和送貨單一起轉交財務，否則財務不予結算貨款。

2.4 收貨要認真登記入帳，填寫有關單據。收貨後，要填寫「到貨單」，通知生產部門領料，並向主管部門匯報。
2.5 不合格材料退貨，要開具退貨單（註明原因、數量、補貨期，並轉財務、生產部）附在出門條，否則門衛不欲放行。
3. 材料存放制度
3.1 物料堆放應採用立體化，五金配件應用同種規格的木箱存放。
3.2 物料應標示清楚，懸掛「標示卡」，明確標明；存值、最低庫存數量、領用記錄等。
3.3 所有入庫的一般材料、特殊材料、易腐、易燃材料要按規定進行分區存放、保管，保證材料和庫房的安全。
4. 材料出庫制度
4.1 材料庫對生產車間所有物料進行監控，車間應無條件配合。
4.2物料應嚴格按照物料計劃發放，做到：沒有計劃的不發，超料而未按程序補單的不發，非本部門用的不發。
4.3 各生產車間必須憑生產任務單領料單和部門主管簽字方可領料，倉庫管理員應按照任務單和領料單的限額發料；領料人不得私自亂拿否則按材料價值加倍罰款。
4.4 部分材料憑領料單並需以舊換新，領回的材料不得來回更換，如需更換必須有部門主管簽字並說明原因；對於可利用的邊角料、余料以及廢零部件要根據情況利用。
4.5 各車間必須在公司規定時間內領料，下午下班前把加班用的材料領齊，超出規定時間必須有部門主管簽字。
4.6 倉庫管理員嚴格按公司制度控制發料數量，嚴禁無任務單或無部門主管簽字的情況下發料，如造成材料流失和浪費應有管理員承擔賠償。
5. 材料退庫制度
5.1 退料包括以下內容：規格不符的物料、生產剩餘物料、不良物料、呆料及報廢料。
5.2 生產車間領料時先檢查材料質量，有質量問題及時退回倉庫，車間退料需車間主管開單，品質部鑒定，生產部審批。
5.3 倉庫按照所退材料的性質不同，分別處理。
6. 倉庫盤點制度
6.1盤點是對所有的原材料、輔助材料、在製品、半成品、成品以及固定資產的全面清查。
6.2 盤點分周盤和月盤，並做出庫存周報和月報表，周報在第2天轉交生產部，月報在每下個月2日轉交生產部和財務部。
7. 材料庫管理員制度

7.1 每日做好入庫、出庫明細和盤點工作，做好材料庫的清潔衛生和安全檢查工作，發現異常情況及時報告主管領導。
7.2 閑人不得隨便出入材料庫，外來人員進入須經過部門主管批准，供應商在進入材料庫不得隨意走動，辦完業務後及時離開。
7.3 庫內所有材料不得混放，分區分類後要有標示牌，標示牌上要註明供應商名稱、材料的名稱、型號、規格、數量、用處，及入庫日期、數量，出庫日期、數量（標示牌按月記載材料流量）.
7.4 倉庫管理員要認真負責，工作做到日清日畢，並經常核對申購單、領料單、入庫單和明細帳，發現問題及時匯報。
8. 本條例不盡完善，如有缺陷將另行通知修改補充，超出本規定的事項按公司的有關規定處理。