㈠ 自己采購流程
總體流程申請 自行辦理 存檔備案 ①詳細填寫所報內容 ②「經辦人」 「負責人」簽字 ③加蓋本單位公章 ④申請自行采購報告 ①根據項目審批表的內容自行采購 ②由本單位自行辦理結帳手續 ①項目審批表第一、四聯 ③采購貨物發票復印件二份 交 ①一份項目審批表三聯 ②發票復印件一份 ①一份項目審批表二聯 存 檔 交 存 檔 ②發票復印件一份1、申請采購單位報項目審批表 2、自行辦理采購單位 3、存檔備案采購單位 采購辦 采購中心 政府采購主管領導審批 報 ②申請自行采購報告存檔 控 辦 總體流程 申請控編 購買車輛 溫宿政府采購辦控辦 領 取 申 請報 溫宿政府采購辦控辦 ①領取「新疆維吾爾自治區購買小汽車、大轎車、摩托車申請單」填寫 ②主管領導審批 ③控辦蓋章 地區控辦 1、申請控編預算單位 2、購買車輛預算單位 地區控辦 ①地區審核 ②報自治區申辦 交 溫宿縣控辦 ①「小汽車編制登記薄」 ②「購買汽車准購證聯」 「單位留存聯」 「車管所存查聯」 主管領導 主管領導 溫宿縣控辦 預算單位 ①依據 「准購證」 的車型填寫 「計劃申請審批表」 ②「經辦人」 「負責人」簽字 ③加蓋公章 溫宿縣政府采購辦 ①資金落實 ②申請審批表的車型與「准購證」是否一致 送 采購 采購中心 審核 主管領導 ①縣領導批准 ②編委下文的定編文件 ③組織機構代碼證 報 ①領取「黨政機關事業單位小汽車定編申請表」 ②主管領導審批 報 ①有空編 ②縣領導批示 ③紀檢委批示 ④財政局領導批示 審核 報 通過 報 通過 通知 申報 國庫集中支付單位政府采購流程圖汽車維修、輪胎 總體流程申請程序項目申請審批表→審批程序→汽車維修程序→結算程序→支付程序 報 財政局各業務股室 ①落實資金 ②負責人簽字、蓋章 申請表 采購辦 送 審核 政府采購主管領導指定承修廠家 送 ①政府采購分管領導批示 ②采購中心加蓋公章 送 汽車維修廠家 ①公務用車定點維修申請表 ②公務用車定點維修結算單 送 采購中心 ①對照標書 ②按招標折扣率進行結算 ③加蓋公章 依據采購中心的折扣率填制資金請撥單 送 國庫支付單位 ①發票 資金請撥單的金額 ②在資金請撥單上審核簽字加蓋本單位財務章 汽車維修廠家備齊各手續 審核 政府采購辦 政府采購分管領導批示 送 支付中心支付 注汽車維修輪胎及裝璜統稱為汽車維修 政府采購辦統稱為采購辦 政府采購中心統稱為采購中心 3、維修程序國庫支付單位 4、結算程序汽車維修廠家 5、支付程序汽車維修廠家 2、審批程序國庫支付單位 1、申請程序國庫支付單位 「公務用車定點維修申請表」 ①詳細填寫所維修輪胎及裝璜等內容 ②「經辦人」 「負責人」簽字 ③加蓋本單位公章 ①資金落實各業務股室或國庫支付中心 ②本股室負責人簽字、蓋章 國庫集中支付單位政府采購流程圖定點采購 總體流程申請程序項目申請審批表→審批程序→下達程序→采購程序→支付程序 1、申請程序國庫支付單位報「項目申請審批表」 6、支付程序供應商 ①詳細填寫所報內容 ②「經辦人」 「負責人」簽字 ③加蓋本單位公章 申請 財政局各業務股室 ①落實資金 各業務股室或國庫支付中心 ②本股室負責人簽字、蓋章 送 ①落實資金 ②業務股室簽字、蓋章 申請表 送 采購辦 審核 政府采購分管領導審批 上報 下達 政府采購申請表 政府采購中心 ①采購辦下達申請表 ②確定采購方案及供應商 實施采購 驗收 采購單位為主 采購辦為輔 采購中心 合格 鑒定 驗收報告及資金清撥單 定點單或中標通知書二份 資金請撥單 一式三份 簽定的合同 四份 驗收報告 四份 發票復印件 一份 審核 送 采購辦 政府采購主管領導審批 支付中心支付 送 4、采購程序采購中心 2、審批程序國庫支付單位 3、下達程序采購辦根據審批過的政府采購申請審批表 5、驗收程序供應商所供貨物