电器维修市场报表

『壹』 我是做家电维修的 家电维修行业冬夏淡旺季很令人恼火 市场竞争压力越来越大 该怎样来改变这种局面呢

这个不好搞，还不如多接点品牌电器保修业务

『贰』 汽车维修厂的报表如何做

《人 事 管 理 制 度》

欢迎你加入本公司，公司将为你提供一个就业的机会，一个展现自我的空间环境，诚望你能爱岗敬业，有主人翁精神，服从管理，尽心尽责做好本职工作，为促进公司发展、提高公司效率，增加员工收益，特制定以下制度，希望大家遵照执行。
一、基本素质
尊重自己，尊重他人，团结互助，忠诚和蔼，爱岗敬业，乐于奉献，虚心学习，不断进取，努力提高自素质和业务技能，富有积极的上进心和职业自豪感及奉献精神。
二、考勤制度
（一）员工上下班必须打卡，不得代替他人打卡，否则将每次至少处50元以上的罚款。如有：
1、迟到10分钟内按每分钟1元计算，如超过10分钟，视情节进行处理；
2、如早退5分钟内按每分钟5元计算，如超过5分钟，视情节论处。
（二）员工因事请假4小时内由组长签名，主管审批方可生效，如超过4小时需经厂长签名生效。管理请假在2小时以内由主管签名生效，超过2小时由厂长签名生效。管理请假如超过3天者需总经理审批生效，方可离开工作岗位；
（三）禁止电话请假或代人请假（特殊情况除外）；
（四）员工请病假超过8小时，则需要医务机构出具建议休息和持有医院电脑收费单方可获得生效；
（五）员工若因病及特殊情况未来得及请假，需在二天内通知厂方并填写请假单，如超过3天未通知者则按自动离厂及无薪处理。
三、工资待遇
（一）新员工经初步审定工资后试用期为1个月，1个月内厂方有权随时解雇，工资视其技术水平及工作表现确定，一个月后属合格员工，工资按初定工资给予；
（二）所有新进员工需连续在公司工作满2个月后，在公司统一发放工资时方可领取第一个月工资（工资发放时间为每月1—5号）。员工若中途请假5天以上者，公司将顺延本人的工资发放时间；
（三）员工无请假、迟到、旷工及早退，可享受公司每月20—30元的全勤奖（未满一个月的员工无全勤奖）；
（四）如在公司连续服务3年以上的老员工，公司则根据其工作表现，参照工作业绩，可考虑往后每年调整一次工资；
（五）所有管理及员工若在公司连续服务满1年，无旷工、迟到、早退及违反厂规制度，以后每月或获得工龄奖20元；凡连续在公司服务满2年以上的，同样无旷工、迟到、早退及违反厂规制度，每月可获得工龄奖30元；
（六）生手、半生手员工工资在三个月以后可获得晋升，晋升条件则根据其工作表现、技术水平等综合评定，由组长、主管、厂长评定后交总经理签名方可获得晋升工资；
（七）员工若对工资发放额有疑问的，应在工资发放后二天内向财务部查询，逾期者厂方可以不予受理。

四、辞职规定
（一）若需提出辞职申请的员工，经组长、主管签名，厂长审批方可生效；
（二）若已得到批准辞职的员工，厂方在一个月内招聘替补人员，如提前招到公司可安排提前离职，工资按正常发放领取；如在一个月内没招到合适人员，公司则有权推迟离职期限，工资可考虑离职就领取；
（三）凡新进员工从本制度公布之日起，可在做满一年后随时提出辞职申请；（具体程序按第一条、第二条执行）；
（四）所有管理人员、生手员工进入公司后需做满2年方可提出辞职申请，未满2年时间提出辞职公司一律不予受理，若需离职，则视无薪离职。
五、处罚条例
（一）甲类过失（属于重大过失，每次至少处50元以上罚款）
1、未经允许在厂区车间内拍照；2、饮酒或酗酒后回工厂上班，有粗暴语言及侮辱其他员工；3、威胁或散布谣言损害他人或公司声誉的；4、消极怠工，不服从管理及领导安排；5、辱骂管理人员及威胁管理人员的；6、有意破坏公司财物，机械设备，消防设备的（除罚款外还需照价赔偿）；7、管理人员滥用职权或私泄报复者；8、除正常休息在厂内聚众赌博；9、在厂区禁烟区吸烟，携带危险物品进入工厂的；10、公司组织统一加班，私自下班者；11、公司在赶货期间无故旷工者（除罚款外还需按旷一扣六处罚）。
（二）乙类过失（属于轻微过失，每次至少处10元以上罚款）
1、不注意节约水电，不爱护机械设备、工具器材等公物；2、上班时间私自离开工作岗位办其他事情的；3、工作时间吃零食的；4、工作
时间大声说话者；5、工作效益欠佳，达不到工作基本要求的；5、上班时间聊天，看书刊杂志，及做与工作无关的事情；6、随地吐痰，乱丢食物；7、未经批准打听私人电话的；8、工作疏忽大意，造成轻微损失的；9、挑拨是非，乱传闲话，影响团结，扰乱秩序的。
注：本处罚条例，如一旦有人被处罚，所有处罚金将在上月发工资时一并扣除，包括旷工处罚及触犯厂规条例的各项处罚，任何人不得人任何异议。
六、奖励条件（凡符合以下条件，可获得50—1000元奖金）
1、对改进企业管理，提高服务质量有重大贡献者；
2、工作态度好，为企业创造良好声誉者（可定月或不定月评选）；
3、如有重大事故发生，及时采取有效措施者；
4、有合理化建议提出，经采纳实施有成效者；
5、成本控制，注重节约，有明显成绩者；
6、敢于抵制不正之风，事迹突出者。
注：奖励审批权限，如一旦有人够奖励条件，由部门负责人提名，经主管厂长审核，呈报总经理批准方可获得奖励。
本制度从公布之日起生效，其解释和修正权由厂办负责，总经理审批方可获得更改。

根据自身需要做适当修改就可以用哪。如果有些地方不需要就删掉，希望能够帮到你。

『叁』 家用电器商场售后服务年终总结报告

时间一晃而过，弹指之间，XXXX年已接近尾声，过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作总结如下：
一. 工作中取得的收获主要有：
1, 在商场开业前夕,跟进商场开荒工作,并初步熟悉商场物业管理基本知识.努力为商场开业做前期工作.
2, 配合办公室其他同事开展日常工作、后勤服务和卫生、纪律方面的检查工作，并实行每日跟进商场,办公室等卫生情况.进行考核与监督.
3, 在上级领导的指导下,负责跟进商场开业后每个活动工作.令活动顺利完成.
4, 与同事们共同努力完成了每个活动举办前期的布置
5, 根据上级领导给予策划工作,努力完成上级领导的计划内容
二. 工作中存在的不足当然我还有很多不足，处理问题的经验方面有待提高，团队协作能力也需要进一步增强，需要不断继续学习以提高自己各项能力。综合看来我觉得自己还有以下的缺点和不足：
1, 缺乏基本的办公室工作知识，在开展具体工作中，常常表现生涩，甚至有时还觉得不知所措
2, 对各部门的工作情况缺乏全面具体的了解，从而影响到相关工作的进行
3, 对管理商场物业还不够成熟,这直接影响工作效果
4, 工作细心度不够，经常在小问题上出现错漏
5, 办事效率不够快，对领导的意图领会不够到位等
三. 坚持管理、服务与效能相统一原则:
营运部不断健全管理职能，完善服务体系，现场管理成效斐然。为了能及时、准确有效地解决处理好营业现场的各类问题。在走动中去发现问题，在走动中去寻找问题。通过及时的现场观察，去掌握工作中存在的问题和不足，从而去制定相应的改进提高方案并能做到及时向上级部门进行信息反馈。对营业现场发生的各类违规现象和纠纷立即给予制止和纠正，避免矛盾的激化和不良后果的产生。坚持深入一线的现场走动式管理，使管理工作更具针对性和时效性。
四, 加强企业精神文明建设，努力提高服务水平。
1, 针对商场新开业，新员工大批增加的情况，为保证服务质量:
2, 对员工强化进行服务规范教育，从营业员的站姿站规, 树立良好的服务形象，提高服务质量，努力扭转因新工迅速增加而导致服务规范不到位的现象
3, 弘扬传统，助人为乐。广大员工发扬顾客至上的精神，给顾客一个舒适的购物环境
明年工作计划:
XXXX年，是全新的一年，也是自我挑战的一年，我将努力改正过去一年工作中的不足，把新一年的工作做好，为公司的发展尽一份力。在今后的工作和学习中，我会进一步严格要求自己，做好上级领导给予属下的每个工作安排，虚心向其他领导、同事学习，我相信凭着自己高度的责任心和自信心，争取在各方面取得更大的进步，一定能在XXXX年做出更好的工作成绩。

『肆』 我是家电维修的文员，求家电维的记账表格怎么样做才更一目了然呢[email protected]

看看你会不会用数据库。要是简单的记账，用excel 制作也可以。在每个汇总下面可以增加计算公式。

『伍』 如何做苏宁电器一个月的月报表

品名型号:索爱MP3
期初结存:5
收入数量:3
退公司数:1
销售数量:2
金额:538
低价金额:258
差价:22
期末结存:5(5+3-1-2)

『陆』 开办一个电器维修店的 投入和收益报告

现在单独靠维修赚钱不容易了，一般要承保几个厂家的售后，这样有稳定的维修活，卖二手电器，然后才是零活。

『柒』 家电业财务报表分析案例

应收账款信用风险的控制与防范摘要：应收账款是企业的一项重要资产，同时也存在着很大的风险。主要从应收账款信用风险的成因、应收账款信用风险的控制、应收账款信用风险的防范等三个方面，全面、系统地阐述了应收账款的有关问题，对降低企业的经营风险、提高企业经济效益，有一定的借鉴意义。
关键词：应收账款；成因；控制；防范

在市场竞争日益激烈的今天，赊销活动在企业销售中被广泛使用，由此产生了数额巨大的应收账款，对企业生产经营活动有着重大的影响。应收账款作为企业流动资产的一个重要项目，其金额的大小将会影响到企业资金成本和管理费用以及利润和企业的发展。因而，企业该如何规避应收账款信用风险，加强应收账款的风险防范与控制就显得尤为重要。应收账款是指企业因销售商品、提供劳务等业务，应向购货人或接受劳务人收取的款项，是企业因赊销而所形成的债权。应收账款形成的主要原因是销货企业为了减少存货，扩大销售，提高商品的市场占有率而同意给予客户的一定付款期优惠。应收账款实质上是销货企业给予购货人的一种商业信用。然而，应收账款毕竟是建立在商业信用的基础上，在市场经济条件下，由于客户的利益取向、经营状况、市场环境等因素的变化，应收账款可能出现坏账，导致企业资金周转困难，甚至丧失持续经营的能力，因此现代企业越来越需要重视应收账款的风险管理。

1应收账款信用风险的成因

（1）缺乏风险控制意识。一些企业经营者片面追求高收入、高利润，为了抢占市场份额、争夺销售客户和推销更多的产品，在事先未对客户资信作调查，未对风险进行评估的情况下，盲目赊销，使其不能正确处理好眼前利益与长远利益、局部利益与整体利益的关系，加大了账款回收的风险。
（2）我国企业产权制度落后，法律保护意识淡薄。由于全民信用意识缺乏，社会信用体系不完备，使得失信带来的收益往往大于成本。在这种情况下，形成严格还本付息的信用准则，树立成熟的信用竞争意识是很困难的。
（3）企业内部控制不严。在一些实行职工工资总额与效益挂钩的企业中，销售人员为了个人利益，只关心销售任务的完成，采取赊销、回扣等手段强销商品，使应收账款大幅度上升。而对这部分应收账款，企业未要求相关部门和经销人员全权负责追款，导致应收账款大量沉淀，给企业经营背上沉重的包袱。
（4）缺少对应收账款的专门管理。应收账款的管理不当会造成企业一系列信用问题。应收账款的管理是一项技术性很强的工作，它包括了客户分析、信用信息管理、账款控制、收账等工作。目前我国企业的信用管理方式有两种，一种是业务部门主管赊销和收账，另一种是由财务部门主管赊销和收账。这两种方式都存在很多弊端。业务部门是以销售业绩为导向，主要任务是争取订单，卖出产品，不能很好地承担应收账款内部控制的职责。财务部门往往由于不了解客户背景和交易状况，无法对信用风险作出准确的判断。

2应收账款信用风险的控制

（1）建立专门的信用管理部门。企业信用风险管理是一项专业性、技术性和综合性较强的工作，条件允许的情况下企业应设置独立的信用管理部门，配备专业的管理人员，确保信用管理职能的实现。信用管理部门一般由财务总监领导，是销售部门和财务部门的桥梁，信用管理部门的基本职能包括建立客户信用档案、管理客户信用、进行信用风险分析、科学制定客户的信用额度、执行应收账款监督等。
（2）进行信用调查分析，建立客户信用档案。首先，企业应收集客户的基本信息，调查其信用状况。其次，收集好客户的信用资料后，经过分析对客户信用状况进行评估，评定信用等级。最后，建立相应的客户信用档案，在对客户进行信用状况评估的基础上，确定客户信用等级，为每一个客户建立起健全的信用档案，记录其完整的历史信用资料。一般情况下，企业可运用历史刻录法、新客户信用额度确定法、最大值确定法和最小值确定法等经验方法，从客户管理水平、客户经营状况、客户偿债能力、客户信用记录以及客户行业状况等方面对每一个客户进行定性评价，确定客户每笔业务的最高信用额度，为业务部门提供可参照的标准。
（3）完善赊销管理。
①明确职责分工。企业要从根本上改变信用落后的状况，将信用管理的各项职责在各业务部门之间重新进行合理的分工，应建立一个在总经理或董事会直接领导下的独立信用管理部门、业务部门、财务部门构成的组织结构形式。明确规定信用管理人员、营销人员、财会人员等相关的信用风险责任人在信用风险管理相中的职责，并采取必要的行政和经济手段来促使这些人员认真履行职责，在企业内部形成一个科学的信用风险制约机制。②完善赊销审批制度。赊销审批制度是指企业在业务管理中实行一套科学规范的管理方法和程序，包括合同与结算中的信用风险防范制度、赊销业务预算管理与报告制度、客户信用申请制度、信用额度稽核制度等十几项制度。企业在年度初始前应作好年度赊销预算与计划，所有的赊销业务，均需由客户提出信用申请，经过有审批资格的经办人员审批稽核后才能进行。各级经办人员只能在各自的权限内办理审批。
（4）加强授信控制。授信管理工作的核心是信用限额的制定，通过一系列科学的、定量化的信用评估、控制方法，形成企业内外的信用制约机制。公司每项赊销业务的审批必须以信用额度作为依据，任何人不得擅自突破。同时，信用额度也成为公司调节与客户信用关系的一个重要工具，在供货和回款问题上争取主动权，真正实现公司对客户的直接管理。（5）实行全过程信用管理与控制。全程信用管理与控制包括接触客户、交易谈判、签定合同、发出货物、收取款项等关系控制环节。接触客户的目的是为了选择信用优良的客户进行信用交易，对于选定的客户，应根据其资信状况、信用等级及信用额度，在双方协商的基础上确定合理的信用条件，并签订赊销合同或协议，以寻求法律角度的债权保障。对于按时回款、信誉较高的客户，应作好信用记录，以便将来为其提供期限较长、金额较大的信用交易，对于过期不付款的客户，应采用信函通知、电报电话传真催收、派人面谈、诉诸法律等合适的收账程序催收账款，全面跟踪服务，对客户实施动态监督，快速识别信用风险并及时化解风险，确保客户正常回款，最大限度地提高应收账款的周转率。

3应收账款信用风险的防范

（1）增强产品的市场竞争能力。市场营销的现实表明，适销对路，供不应求的高科技产品，企业往往不需要采取赊销的方式。因此，不断开发符合消费潮流、市场竞争能力强的高科技产品是防范应收账款信用风险最有效的途径。对于传统行业产品，利润微薄，市场竞争日益激烈，企业应该加强市场预测与调查，在技术上推陈出新，增强产品功能，提高产品质量，营造产品的功能、质量优势；在管理上推陈出新，节约成本及费用开支、减少资金占用，营造产品的成本、价格优势；在企业文化构建上推陈出新，树立良好的企业形象，培育持久稳定的品牌，营造产品的信誉、品牌优势。这样企业也容易争取现销方式销售商品，减少企业应收账款。
（2）加强企业内部管理。加强对生产部门的管理，制定合理的生产计划并不断地进行产品创新；明确赊销审批的制度和责任，建立赊销逐级审批制度，落实审批责任追究制度；建立岗位责任，明确职责分工，经常应收账款进行追踪分析，做好应收账款的日常管理工作，如做好基础记录、检查用户是否突破信用额度、掌握用户超出信用期限的债务、考察坏账损失率等；及时对账并建立年度清查制度，做到账证相符、账账相符、账实相符。
（3）签定完善的销售合同。完善的销售合同是防范应收账款信用风险的最有力的保障，合同的签定一定要严格遵守《合同法》，对于商品的数量和质量，检验或验收方式，交货的时间和地点，付款金额、付款期限和付款方式等要素，在合同条款中不能有令人误会或有多种解释的模凌两可的规定，以避免客户用种种理由或借口拒绝或拖延付款时间。
（4）降低坏账损失风险。由于应收票据具有更强的追索权，且到期前可以背书转让或贴现，因此，当客户到期不能偿还货款时，企业可要求客户开出承兑汇票以抵消应收账款，这在一定程度上能够降低坏账损失的风险。此外，企业可以对部分应收账款进行信用保险，将所不能预料的非正常损失转移给保险公司，降低应收账款的损失率。
（5）采用风险转移机制防范化解风险。应收账款转为应收票据。由于应收票据是书面字据，比应收账款具有更强的索取权，票据可以在未到期时向银行贴现，也可以背书转让，流动性更强。企业在不能及时收到赊销额时，可考虑将其转化为应收票据，在一定程度上防止坏账损失的发生，实行风险的转移。

参考文献
［1］

『捌』 电器进销存明细账表格

最近看到很多人在找免费的进销存管理软件，我想说免费的肯定是有的，但是除了免费（往往会有功能或者数据量的限制），大家更应该考虑一下产品是否能够满足需求，如果不满足企业的需求，就算是免费的，拿过来使用也只能是浪费大家的时间，并不能实际解决问题。

其实不同的企业其业务场景都会有差异，所以如果能够定制化搭建符合自己需求的进销存系统，肯定是最好不过了。

这里推荐一个可以自定义搭建进销存管理系统的平台——维格表（有免费版），它提供了各个底层的业务模块，你可以像乐高积木一样通过拖拽的方式就可以搭建属于自己的进销存管理系统了。

不同企业所属行业、规模、业务均不相同，订单管理需求差异巨大。此方案与常见订单软件的最大区别在于：维格表支持用户自由修改订单应用的功能，直到完全符合团队需求为止。

当然，它也有一套完整的进销存解决方案，可以有效解决以下问题：

采购/销售订单混乱或错漏公司商品杂乱，仓库管理不到位库存无预警，导致商品库存不足或积压订单、仓库、采购数据无法联动，信息孤岛现象严重······

使用维格表进行库存管理有以下优点：

1.功能完善，照顾到用户全流程的使用便捷性。

基于维格表技术，搭建「订单管理_进销存应用」，形成销售、客户、财务、产品、库存、采购六位一体的管理体系，全流程使用便捷。

比如维格表的库存管理功能，打通订单、仓库、销售、财务等数据，方便掌控业务全局。进销存相关的采购、销售、财务等数据已经记录在维格表内，因此我们通过它的自动化数据报表和函数功能，可以对相关数据进行简单的统计分析。比如各种应收账款数据、订单走势、供应商采购占比等等。不需要用户再使用另外的软件或者手动去记录数据，方便省事。

3.实施周期短，见效迅速。

一般来讲中小企业的规模较小，资金有限，往往中小企业的资金需要首先投入到产品销售、增加新的产品、公关等方面，不太可能像大型企业那样投入大量资金去购买高价格的ERP软件系统和服务。一旦将资金投入信息化建设，也希望尽可能再短时间内获得回报。

4.简化库管难题

记录入库、出库、货物在仓库之间的调拨记录，实时统计当前仓库库存。

总结一下维格表的优点

通过自动化的数据报表，我们可以轻松掌控进销存业务全局。一旦出现问题，就可以及时发现并解决。

在线应用无需安装，极致体验无需培训，移动应用随时随地，多端数据实时共享。

支持多门店、多仓储、多分公司异地调拨，总店、分仓即时核算成本利润。根据各地库存可信采购调拨，资金运转更高效。

存储在维格云的数据安全可靠，维格表核心技术团队来自金山，字节跳动，阿里巴巴等头部互联网公司，不用担心私密信息泄露

维格表在线帮助企业构建健全的进销存体系，真正为企业打通进、销、存每个环节的数据共享，货物流转清晰可预测，提升企业工作效率和管理水平。

如果有兴趣的朋友可以自己去VIKA.CN免费试用看看噢～

『玖』 售后服务维修用到哪些表格

看是什么产品，一般电器来说吧，有：
产品保修卡（有些厂家自带），产内品故障检测表，容产品维修记录表，配件更换记录表，这些都要顾客同意签名后生效的，
有：技术员维修记录表、技术人配件申请表，物料领用登记表，这些是作为技术人员结算用的
还有月/季库存盘点表，良品库存盘点表，不良品库存盘点表，进货库存登记表，出货记录登记表，返厂维修/退换器配登记表，这是库物品进存销表格